Apstiprināti saistošie noteikumi par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2024.gada budžetā

Bauskas novada domes 26. septembra domes sēdē pieņemti grozījumi Bauskas novada pašvaldības budžetā. 

Budžeta ieņēmumi plānoti 71 235 967 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot ieņēmumus par 5 869 700 EUR.

Būtiskākie grozījumi:

Ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 5 818 890 EUR, t.sk.:

• palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 3 676 459 EUR;
• palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 364 332 EUR;
• palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 793 334 EUR;
• palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem par 662 966 EUR;
• palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 259 248 EUR;
• palielināta valsts budžeta dotācija 1.- 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām par 4186 EUR;
• iekļauts finansējums 25 015 EUR jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai;
• iekļauts finansējums 16 335 EUR projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” darbību īstenošanai sadarbības līguma ar VARAM ietvaros;
• palielināts finansējums Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” par 13 575 EUR.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 86 930 EUR, t.sk. no nekustamā īpašuma pārdošanas 68 022 EUR un koksnes realizācijas 18 908 EUR.

Iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem  samazināti par 36  120 EUR.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos:

Budžeta izdevumi plānoti 86 629 619 EUR apmērā, veikti grozījumi budžetā, palielinot izdevumus par 4 652 327 EUR.

Funkcionālās klasifikācijas kodā “Vispārējie valdības dienesti” palielināti izdevumi par 60 275 EUR, tajā skaitā:

• jauno VPVKAC kontaktpunktu izveidošanai 35 735 EUR;
• kredītprocentu maksājumiem 35 216 EUR saskaņā ar aktuālajiem Valsts kases datiem uz š.g. 12. septembri, samazinot finansējumu aizņēmumu pamatsummu atmaksai;
• samazināti izdevumi par 10 720 EUR VPVKAC par ekonomiju atlīdzības izmaksās sakarā ar vakanto amata vietu, līdzekļi pārdalīti līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai VPVKAC kontaktpunktu izveidei.

Funkcionālās klasifikācijas kodā “Ekonomiskā darbība” samazināti izdevumi par 90 226 EUR, tajā skaitā:

• palielināti izdevumi par 31 577 EUR Rundāles apvienības pārvaldei Saulaines ciema Loka un Dārza ielas projektēšanai un autoruzraudzībai (10 951 EUR) un tilta remontam pār Svitenes upi autoceļa Bērstele - Centra kalte 0,21 km (20 626 EUR) saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē”;
• samazināti izdevumi par 131 803 EUR Eiropas Savienības fondu un citu projektu līdzfinansējumam saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei “Bauskas Kultūras centrs””; 
• palielināti izdevumi par 10 000 EUR Vecumnieku apvienības pārvaldei transportlīdzekļu remonta izdevumiem, veicot finansējuma pārdali iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 13 480 euro, t.sk.:

• 16 020 euro Rundāles apvienības teritorijā pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu un valdījumā esošo ēku kadastrālajai uzmērīšanai un nekustamā īpašuma uzturēšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē.

Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 68 545 EUR, tajā skaitā:

• 13 883 EUR Bauskas pils muzejam izdevumiem muzeja darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
• 18 908 EUR Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanai līdz krāvumam no koksnes realizācijas ieņēmumiem;
• 41 635 EUR festivāla “Bauska TASTE” izdevumu segšanai saskaņā ar Finanšu komitejas 19.09.2024. lēmumu “Par papildu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei “Bauskas Kultūras centrs””.

Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 4 410 949  EUR, tajā skaitā:

• palielināti izdevumi pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 2 757 344 EUR;
• palielināti izdevumi iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 594 999 EUR;
• palielināti izdevumi speciālo izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai par 514 264 EUR;
• palielināti izdevumi interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 283 825 EUR;
• palielināti izdevumi izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 226 789 EUR;
• palielināti izdevumi par 4 186 EUR 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām;
• palielināti izdevumi izglītojamo ēdināšanai par 19 295 EUR.

Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 189 304 EUR, t.sk Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” 184 264 EUR.

Grozījumi finansēšanā

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 331 331 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 170 689 EUR Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā”.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 740 511 EUR apmērā, veikti grozījumi, samazinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 35 216 EUR sakarā ar veiktajām pirmstermiņa atmaksām un faktiski izmantotajiem aizņēmumu apmēriem.

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 427 244 EUR, veikti grozījumi, palielinot to par 1 423 278 EUR, t.sk. 1 374 601 EUR mērķdotācijas izglītībai atlikums atlīdzības izmaksai par 2024. gada decembri.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 2 420 EUR apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 880 EUR.

Ziedojumus  no fiziskām personām 380 EUR un no SIA “RADEX- EURPE” 500 EUR saņēmusi Misas pamatskola skolas salidojuma organizēšanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 39 461 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 880 EUR Misas pamatskolai skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem.

Saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”” pilns teksts: