Izstrādājot 2022. gada budžetu, pašvaldības finanšu resursi tika plānoti atbilstoši Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novadā apstiprinātajām attīstības prioritātēm un aktivitātēm, kuru īstenošana jau uzsākta.
Svarīgs budžeta plānojuma nosacījums – Bauskas novada līdzsvarota attīstība, kur paredzēti ieguldījumi visu apvienību pārvalžu teritorijās, sabalansētība pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
Budžeta sagatavošana uzsākās aizvadītā gada pēdējā ceturksnī. Darba grupās tika diskutēts par svarīgākajām aktivitātēm katrā pārvaldes funkcijā. Janvārī budžeta projekts tika izskatīts piecās komiteju sēdēs un apstiprināts 3. februāra domes sēdē.
Pašvaldības budžetu veido: pamatbudžets, ziedojumi un dāvinājumi.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2022. gadam plānoti 57 239 425 eiro
apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus un transfertus (ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām un budžeta nefinansētām personām).
Bauskas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2022. gadam plānots 74 103 979 eiro. Tā finansēšanas avoti ir kārtējā gada ieņēmumi, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņēmumi.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Budžeta lielāko daļu veido nodokļu ieņēmumi 28 158 142 eiro (49,2%), no kuriem lielākais īpatsvars ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) - 23 958 708 eiro (41,9%). Kā zināms, IIN ieņēmumus ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. IIN prognoze 2022. gadam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 4,4 % lielāka.
Nodokļu ieņēmumos ietilpst arī nekustamā īpašuma nodoklis 4 116 434 eiro (7,2%), t. sk. kārtējā gada ieņēmumi 3 834 470 eiro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 281 964 eiro. Azartspēļu nodoklis 3 000 eiro (atkarībā no Covid-19 krīzes ierobežojošo pasākumu ietekmes) un dabas resursu nodoklis 80 000 eiro (0,1%).
Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējā budžetā ir 641 563 eiro jeb 1,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas - 549 774 eiro.
Savukārt transfertu ieņēmumu īpatsvars pamatbudžeta kopapjomā ir 25 174 016 eiro (44,0 %). Tie ir: valsts budžeta transferti 24 424 216 eiro, finansējums Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem 425 821 eiro un ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu 324 519 eiro.
Valsts budžeta transfertus 24 424 216 eiro apmērā veido:
- mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 7 384 568 eiro (periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. augustam);
- mērķdotācija speciālo skolu uzturēšanas izdevumiem 405 094 eiro periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. augustam);
- Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dotācija profesionālās ievirzes sporta skolām 466 505 eiro;
- Kultūras ministrijas (KM) dotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām 562 862 eiro;
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8 736 720 eiro;
- mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 1 283 898 eiro;
- IZM dotācija skolēnu brīvpusdienām 192 034 eiro; mācību literatūras iegādei 96 078 eiro, asistenta pakalpojumiem 57 051 eiro;
- finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 2 538 180 eiro;
- valsts budžeta mērķdotācija sociālajai nodrošināšanai 1 153 379 eiro (no tiem asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 992 194 eiro);
- valsts budžeta finansējums Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai 733 493 eiro;
- Nacionālā veselības dienesta finansējums pašvaldības veselības aprūpes iestādēm 630 000 eiro (aģentūra „Iecavas veselības centrs” un Vecumnieku veselības centrs);
- KM mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīviem 35 640 eiro;
- pārējiem mērķiem 148 714 eiro.
Pamatbudžeta izdevumi
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai: pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām brīvprātīgajām iniciatīvām.
Izglītības jomas izdevumi veido lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru – 36 843 552 eiro jeb 49,7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti izglītības iestāžu uzturēšanai, ar izglītību saistīto pasākumu un investīciju projektu finansēšanai. Šajos izdevumos ietilpst arī iesākto jomas projektu turpināšana. Izglītības nozarei plānotos līdzekļus paredzēts ieguldīt kapitālajiem remontiem un būvniecībai, datorprogrammu un licenču iegādei, izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai ar mācību grāmatām un daiļliteratūru, kā arī datortehnikas, biroja tehnikas un pārējo pamatlīdzekļu iegādei u. c.
Izdevumi sociālajai aizsardzībai veido otro lielāko pamatbudžeta izdevumu sadaļu - 11 132 272 eiro ar īpatsvaru 15% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bauskas novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību darba nodrošināšanai un sociālā rakstura maksājumiem ir paredzēts finansējums 2 776 865 eiro apmērā, tai skaitā tikai sociāla rakstura maksājumiem 1 292 055 eiro. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi.
Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai plānoti izdevumi 999 760 eiro no valsts budžeta finansējuma.
Sociālās aizsardzības budžetā ir paredzēti līdzekļi ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu un mājas aprūpes pakalpojumu apmaksai 1 122 442 eiro. Aprūpes centru bērniem, t. sk. krīzes centru sniegto pakalpojumu apmaksai - 220 555 eiro. Pakalpojumu samaksai par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem - 9000 eiro.
Sociālās jomas investīciju projektus plānots īstenot 4 597 411 eiro apmērā.
Izdevumu sadaļā „Ekonomiskā darbība”, kuras īpatsvars ir 9,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, plānots izlietot 6 785 251 eiro.
Ceļu un ielu uzturēšanai ieplānoti 2 036 584 eiro, no tiem 65,2% jeb 1 328 635 eiro finansējot no valsts budžeta mērķdotācijas.
Šajā gadā plānots pabeigt Ceriņu ielas pārbūvi Vecumniekos, Sporta un Strauta ielas pārbūvi Skaistkalnē, kā arī autoceļa „Čikstes-Kaulbrieži” posmu Gailīšu pagastā. Kopējā izdevumu summa - 165 256 eiro.
Bauskas industriālās teritorijas attīstībai plānoti 154 381 eiro. Nevalstisko organizāciju iniciatīvām un projektiem paredzēti 40 000 eiro.
Eiropas Savienības fondu un citu investīciju projektu līdzfinansēšanai pašvaldības 2022. gada budžetā ir rezervēti 500 000 eiro kā gadskārtējā pašvaldības budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai no pamatbudžeta izdevumiem paredzēti 6 541 507 eiro jeb 8,8% līdzekļu. Ūdensapgādei - 370 467 eiro, un ielu apgaismoša-nai - 534 622 eiro.
Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai, mājokļu apsaimniekošanai un siltumapgādei plānoti 5 164 955 eiro. Projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” paredzēti 41 755 eiro. Budžeta sadaļā paredzēti arī citi šīs jomas izdevumi.
Jomā „Atpūta, kultūra un reliģija” paredzēts ieguldīt 5 078 921 eiro jeb 6,9% no pamatbudžeta izdevumiem.
Šajā sadaļā plānoti līdzekļi pašvaldības bibliotēku darbības nodrošināšanai un grāmatu krājuma papildināšanai, kā arī paredzēti līdzekļi pašvaldības kultūras centru, kultūras namu, tautas namu, trīs muzeju un divu novadpētniecības centru darbībai.
Dažādu sporta pasākumu organizēšanai Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienībā paredzēti 203 196 eiro. Sporta nodaļas darbības nodrošināšanai, novada sporta pasākumu organizēšanai un dalībai sporta pasākumos, biedrību, sporta komandu un individuālo sportistu atbalstam ir paredzēti 252 934 eiro.
Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai Bauskas novadā ir plānoti 489 275 eiro, kultūras jomas attīstības projektos plānots ieguldīt 236 510 eiro.
Domājot par daudzveidīgu kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu novada iedzīvotājiem, finansējums 2022. gada budžeta ietvaros kultūras un sporta norisēm ir saglabāts tādā pašā apjomā, kāds tas bija novados pirms Administratīvi teritoriālās reformas. No pašvaldības budžeta tiks finansēti gan līdz šim tradicionālie pasākumi, gan arī plānots ieviest jaunas kultūras tradīcijas.
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai plānoti 1 147 754 eiro, t. i., 1,5% no pamatbudžeta izdevumu kopapjoma - Bauskas novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, norēķiniem ar Ķekavas novada pašvaldību par deleģētās funkcijas - sabiedriskās kārtības - nodrošināšanu Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta teritorijā. No šiem līdzekļiem pašvaldība atbalsta ugunsdzēsības dienestu Bārbelē un Skaistkalnē.
Sabiedriskās kārtības un drošības jomā tiks turpināta ERAF projekta „Droša vide skolēniem un skolotā-
jiem - kvalitatīvas izglītības pamats” īstenošana par 7 156 eiro.
Veselības aprūpei ir plānoti 1 308 142 eiro jeb 1,8 % no visiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šajos izdevumos paredzēts finansējums pašvaldības aģentūrai „Iecavas veselības centrs” un Vecumnieku veselības centram. Ieplānotas stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu un pēc studiju beigšanas strādās Bauskas novadā. Paredzēti līdzekļi veselības jomas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem.
Izdevumi vides aizsardzībai plānoti 863 363 eiro jeb 1,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vides aizsardzībai no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 92 213 eiro, kas ir 10,7% no nozares izdevumiem. Līdzekļi tiks izmantoti koku kopšanai, ūdenstilpju tīrīšanai, zivju resursu atjaunošanai un Ziedoņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei.
Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 322 286 eiro, lietusūdens un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai - 448 864 eiro.
Budžeta sadaļā vispārējiem valdības dienestiem izdevumi plānoti 4 403 217 eiro, t. i., 5,9% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, un paredzēti centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai
2 435 226 eiro, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai 148 283 eiro, sabiedrisko attiecību veidošanai, reprezentācijai un iedzīvotāju informēšanai 286 646 eiro, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvaldes un to nodaļu vadībai 1 001 931 eiro, aizņēmumu apkalpošanas maksai un procentu izdevumiem - 131 131 eiro.
Neparedzētiem gadījumiem budžetā iedalīti 400 000 eiro, kas ir 0,5% no Bauskas novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
Pamatojoties uz budžeta sastādīšanas periodā spēkā esošajiem līgumiem, pašvaldības aizņēmumu saistības 01.01.2022. bija 40 288 145 eiro, galvojumu – 5 348 666 eiro, kas ir 9,08% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 3 476 334 eiro apmērā atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikam.
Iesākto projektu turpināšanai plānots saņemt aizņēmumus 10 868 450 eiro apmērā, no tiem
6 585 073 eiro - spēkā esošo Valsts kases aizdevuma līgumu ietvaros, bet jauno projektu aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešami 4 283 377 eiro.
2022. gada budžetā ir paredzētas finanses pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai tādiem investīciju projektiem, kuriem plānots pieprasīt valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, kā arī augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem no valsts atbalsta programmas.
Ja tiks apstiprinātas investīcijas augstākminētajās programmās, pašvaldība ir rezervējusi līdzekļus līdzfinansējumam šādiem augstas gatavības projektiem:
- Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei;
- ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Baldones ielā 65, Iecavā (2, 4. un 5. kārta, kas paredz 2. stāva pārbūvi Sociālā dienesta vajadzībām, ēkas teritorijas labiekārtošanu un fasādes atjaunošanu);
- Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas „Lejenieki” restaurācijai Ceraukstes pagastā;
- ceļu pārbūves projektiem Brunavas, Iecavas un Rundāles pagastā;
- brauktuvju un gājēju celiņu plānveida sakārtošanai Bauskas pilsētā.
Līdzekļi rezervēti arī LEADER programmas projektu līdzfinansēšanai, kā arī dažādu kultūras pasākumu līdzfinansēšanai atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.
Kopumā 2022. gads pašvaldībai plānots pārmaiņu zīmē – turpināsies pašvaldības pakalpojumu uzlabošana, tiks uzsākta kapitālsabiedrību izvērtēšana.
Turpinās iesāktie investīciju projekti
Izglītības infrastruktūrā
Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos projektus Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvaldē, būtiskākie ieguldījumi paredzēti izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai un uzlabošanai. Plānotais investīciju apmērs izglītības jomā ir 60% apmērā no 2022. gada investīciju plāna.
Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai paredzēti ieguldījumi
10 863 438 eiro apmērā.
Tiks turpināti šādi investīciju projekti izglītībā:
- Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras attīstība 2 267 991 eiro;
- Sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas 1 966 668 eiro;
- Iecavas vidusskolas pārbūvei 2 662 594 eiro;
- Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei 3 048 274 eiro;
- Skaistkalnes sporta zāles būvniecība 917 911 eiro.
Savukārt izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai plānoti ieguldījumi pusmiljona eiro apmērā, proti, tiks turpināts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, valsts budžeta finansētās un ERASMUS + programmas projektos.
Uzlabos sociālo un veselības pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību
Sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai, turpinot iesāktos projektus novadā, paredzēts finansējums
4 047 415 eiro infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (26% no investīciju ieguldījumiem).
Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts „Atver sirdi Zemgalē”. Daudzveidīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai budžetā plānoti vairāk nekā pusmiljons eiro.
2022. gadā plānots izveidot dienas aprūpes centru Iecavā pakalpojumu nodrošināšanai pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Bauskā plānota daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Rūpniecības ielā 9 un Slimnīcas ielā 4.
Vecumnieku Sarkanajā skolā pakalpojumu sniegšanu uzsāks dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Turpināsies uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
Visu gadu tiks īstenoti daudzveidīgi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi iedzīvotāju
iecienītajā projektā „Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiek īstenots visa novada teritorijā, budžetā paredzot 157 414 eiro.
Tiks nodrošināts līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam, tāpat arī līdzekļi paredzēti primārās aprūpes centra attīstības projektam Iecavā.
Ieguldīs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
Bauskas novadā ir plašs un daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kas veiksmīgi iekļaujas gan kultūras dzīves pasākumos, gan tūrisma aktivitātēs. Plānojot 2022. gada budžetu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai paredzēts investēt 1 169 396 eiro, t. sk. uzsāktajiem Svitenes muižas kungu mājas jumta glābšanas darbiem, Mežotnes baznīcas rekonstrukcijai, projekta „Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja” īstenošanai, pārrobežu sadarbības projektam un investīcijām Bauskas pils muzejā. Paredzēta jumta nomaiņa Aktieru Amtmaņu muzejā „Zvanītāju bukās” Vallē. Paredzēts līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Turpināsies pārrobežu projekti „Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska, „Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” u. c. projekti.
Projekti uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai
Uzņēmējdarbības un tūrisma jomā būtiskākie ieguldījumi paredzēti kompleksa „Rundāles Avoti” rekonstrukcijai un piegulošās teritorijas labiekārtošanai ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas punktu un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Turpināsies uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti daudzveidīga tūrisma piedāvājuma attīstībai.
Plānoti līdzekļi Bauskas industriālā un loģistikas parka attīstībai - elektrības pieslēgumu ierīkošanai iespējamiem investoriem.
Atbalstīs iedzīvotāju un NVO iniciētus projektus
Jaunajā novadā pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju iniciētus projektus programmā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, kopumā šim mērķim paredzot 41 755 eiro. Nevalstisko organizāciju (NVO) iesniegtajiem projektiem paredzēts atbalsts 40 000 eiro.
Saistošie noteikumi „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” ar pielikumiem publicēti pašvaldības interneta vietnes www.bauska.lv sadaļā „Pašvaldība” ->„Budžets”. (tiks publicēti tuvākajā laikā)
Sagatavojusi:
Sabiedrisko attiecību nodaļa