Apstiprināti saistošie noteikumi par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2024.gada budžetā.
Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos
Budžeta ieņēmumi plānoti 71 069 078 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot ieņēmumus par 166 889 EUR.
Būtiskākie grozījumi:
- iestāžu ieņēmumi palielināti par 71 982 EUR, tajā skaitā:
- „ERASMUS+” programmas projekta īstenošanai Iecavas vidusskolā 33 780 EUR;
- noslēguma maksājums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” 22 303 EUR;
- saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 6 729 EUR;
- īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 8 694 EUR, t.sk. aprīkojumam 5 000 EUR projekta „Sporto visa klase” ietvaros, ekspozīcijas „Ebreji Bauskā” digitalizācijai 3 694 EUR.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas - palielināti par koksnes realizāciju 62 812 EUR.
Ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 30 571 EUR, tajā skaitā:
- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 14 000 EUR būvprojekta „Dreņģeru iebraucamās sētas pārbūve un restaurācija Plūdoņa ielā 26A, Bauskā” izstrādei;
- Valsts izglītības satura centra finansējums 10 395 EUR neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;
- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 4 800 EUR projektam „Solis uz priekšu”;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par ieņēmumiem no debitoru parādiem 1 524 EUR.
Grozījumi pamatbudžeta izdevumos:
Budžeta izdevumi plānoti 85 202 029 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 427 590 EUR.
Funkcionālās klasifikācijas kodā „Vispārējie valdības dienesti” samazināti izdevumi par 308 613 EUR, tajā skaitā:
- samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 322 199 EUR, t.sk. finansējuma piešķīrums 303 240 EUR pašvaldības iestādēm vētras radīto seku likvidēšanai; 2 360 EUR ziedojumam Malinas pašvaldībai; 16 599 EUR atbalsta nometnes organizēšanai bērniem no Ukrainas “Bauska-Malina, 2024”.
Funkcionālās klasifikācijas kodā “Ekonomiskā darbība” palielināti izdevumi par 1 251 461 EUR, tajā skaitā:
- samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 487 865 EUR;
- iekļauti izdevumi 616 422 EUR projektam „Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve”;
- iekļauti izdevumi 433 770 EUR projektam „Autoceļa „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve”;
- iekļauti izdevumi 363 663 EUR projektam „Autoceļa A10 „V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi” pārbūve”;
- iekļauti izdevumi 208 242 EUR valsts vietējā autoceļa V1011 „Pārslas - Misa – Šarlotes” posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 „Bauska – Linde” posma 25,33-28,26 km pārbūvei;
- iekļauti izdevumi 98 143 EUR projektam „Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība”;
- iekļauti izdevumi 15 615 EUR valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Dreņģera sēta” atjaunošanas būvprojekta izstrādei;
Funkcionālās klasifikācijas kodā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” palielināti izdevumi par 178 693 EUR, t.sk. iekļauti izdevumi 178 670 EUR vētras radīto seku likvidēšanai Bauskas apvienības pārvaldei.
Funkcionālās klasifikācijas kodā “Atpūta, kultūra un reliģija” palielināti izdevumi par 124 042 EUR, tajā skaitā:
- palielināti izdevumi 67 390 EUR Bauskas Kultūras centram vētras radīto seku likvidēšanai Pilskalna parka un Dabas takas teritorijā;
- palielināti izdevumi 62 812 EUR Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanas līdz krāvumam;
Funkcionālās klasifikācijas kodā „Izglītība” palielināti izdevumi par 177 747 EUR:
- iekļauti izdevumi 58 082 EUR vētras radīto seku likvidēšanai Pamūšas pamatskolai;
- iekļauti izdevumi 46 948 EUR sporta nama ēkas pārbūves un savienošanas ar Bauskas valsts ģimnāzijas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;
- iekļauti izdevumi 33 780 EUR „ERASMUS+” programmas projekta izdevumiem;
- iekļauti izdevumi sadraudzības nometnes Ukrainas bērniem no Malinas organizēšanas izdevumiem 14 125 EUR;
- iekļauti izdevumi 10 395 EUR Valsts izglītības satura centra finansētajiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;
- iekļauti izdevumi 5 000 EUR sporta inventāra iegādei Griķu pamatskolai projekta „Sporto visa klase” ietvaros;
- iekļauti izdevumi 4 800 EUR Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam „Solis uz priekšu”;
Funkcionālās klasifikācijas kodā „Sociālajā aizsardzība” palielināti izdevumi par 4 260 EUR aprīkojuma iegādei projektā „Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā”.
Grozījumi aizņēmumos
Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 6 046 133 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 285 198 EUR, tajā skaitā:
- aizņēmums investīciju projektam „Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve” 523 959 EUR;
- aizņēmums investīciju projektam „Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība” 83 422 EUR;
- aizņēmums investīciju projektam „Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļ” pārbūve” 309 113 EUR;
- aizņēmums investīciju projektam „Autoceļa „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve” 368 704 EUR.
Aizņēmumu atmaksa plānota 4 718 208 EUR apmērā. Veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 22 303 EUR Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.
Ziedojumu grozījumi
Ziedojumu ieņēmumi plānoti 637 EUR apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 783 EUR.
Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 509 EUR, Rundāles apvienības pārvalde 289 EUR, Valles pamatskola saņēmusi ziedojumus skolas salidojuma organizēšanai 510 EUR no fiziskām personām un 500 EUR no SIA “Garkalni VV”, par 25 EUR samazināti plānotie procentu ieņēmumi Pilsrundāles vidusskolas Ozoliņa fonda noguldījuma līdzekļiem.
Ziedojumu izdevumi plānoti 37 603 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 858 EUR, t.sk. Bauskas pils muzejam par 509 EUR muzeja krājumu papildināšanai, Rundāles apvienības pārvaldei par 289 EUR remontmateriālu iegādei Svitenes muižas kompleksa atjaunošanai, Valles pamatskolai par 1 010 EUR skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem, Pilsrundāles vidusskolai par 50 EUR stipendijas izmaksai.